不懼崢嶸歲月

擁抱輝煌未來

山東如意集團(tuán)攜手萊卡集團(tuán)聯(lián)合聲明

2020年5月14日

尊敬的股東和各位投資人：

時(shí)光荏苒，萊卡集團(tuán)作為如意集團(tuán)控股、獨(dú)立運(yùn)營的公司已經(jīng)超過一年了。2019年是如意攜手萊卡集團(tuán)的第一年，盡管外部環(huán)境充滿各種挑戰(zhàn)，萊卡集團(tuán)依然通過新的技術(shù)和產(chǎn)品維持了全面、長期的競爭優(yōu)勢，始終保持著市場領(lǐng)先的地位。

萊卡品牌六十多年來的成功經(jīng)驗(yàn)，是通過科技性的戰(zhàn)略創(chuàng)新來創(chuàng)造價(jià)值。進(jìn)入2020年，萊卡集團(tuán)穩(wěn)步推進(jìn)科技創(chuàng)新和業(yè)務(wù)增長的戰(zhàn)略。雖然新冠疫情給全世界各個(gè)國家、各個(gè)行業(yè)和企業(yè)帶來的各種不利影響，但是我們相信，通過我們的積極應(yīng)對和“如意●新萊卡”戰(zhàn)略的逐步實(shí)施，萊卡未來能通過持續(xù)的科技研發(fā)、業(yè)務(wù)開拓、產(chǎn)能優(yōu)化、盈利提升以及中國科創(chuàng)板的上市，克服短期困難，迎接更好明天。

全球疫情的挑戰(zhàn)

新冠肺炎發(fā)展成為一個(gè)全球的流行性疾病，造成社會(huì)隔離、經(jīng)濟(jì)停滯，并對各行各業(yè)，尤其是對歐美地區(qū)欣欣向榮的消費(fèi)品行業(yè)產(chǎn)生了極大的沖擊，萊卡集團(tuán)及部分客戶也不可避免的受到影響。幸運(yùn)的是，疫情期間，衛(wèi)生用LYCRA HyFit?纖維訂單卻逆勢上揚(yáng)，始終處于滿負(fù)荷生產(chǎn)的狀況。盡管危機(jī)當(dāng)前，我們依然通過一系列舉措，保持公司的穩(wěn)定經(jīng)營和現(xiàn)金流的產(chǎn)生。我們堅(jiān)信，隨著全球疫情逐步的好轉(zhuǎn)，社會(huì)逐步復(fù)產(chǎn)復(fù)工，下游消費(fèi)回到正常的水平是可以預(yù)期的。疫情爆發(fā)期間，我們努力盡最大可能在疫情期間降低公司的運(yùn)營成本，保證LYCRA HyFit?的穩(wěn)定生產(chǎn)，維持公司正常生產(chǎn)經(jīng)營。

萊卡集團(tuán)加入如意集團(tuán)以來的業(yè)績亮點(diǎn)

★建立了萊卡集團(tuán)的文化，包括宗旨、使命和原則，為的是保留和吸引世界一流的人才。作為一家全球獨(dú)立公司開發(fā)了必需的組織能力和工作流程。在品牌、科研、產(chǎn)品創(chuàng)新方面進(jìn)行戰(zhàn)略投資，以加強(qiáng)我們在服飾和衛(wèi)生用品行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)地位。

★萊卡集團(tuán)特有的“市場需求驅(qū)動(dòng)的研發(fā)體系”得到了進(jìn)一步深化。 圍繞客戶的需求進(jìn)行研發(fā)，產(chǎn)品推陳出新，不僅可以提升研發(fā)成果的轉(zhuǎn)化效率，還能創(chuàng)造更好的客戶體驗(yàn)和客戶滿意度。具體而言，我們推出了四款革命性的新產(chǎn)品，這些產(chǎn)品支撐了萊卡公司在服飾和衛(wèi)生用品行業(yè)中作為創(chuàng)新的領(lǐng)導(dǎo)者和差異化解決方案提供者的地位。這種從技術(shù)層面提出的有針對性的、獨(dú)一無二的解決方案，保證了我們在行業(yè)中獨(dú)一無二的領(lǐng)先地位。未來，萊卡集團(tuán)預(yù)計(jì)將在保持研發(fā)領(lǐng)域的高投入的同時(shí)，繼續(xù)深化這一研發(fā)體系，更好的服務(wù)客戶需求。

★萊卡品牌纖維歷年銷售保持高度的穩(wěn)定性。 難能可貴的，是萊卡通過長期積累和成功的品牌塑造，在市場中形成的極強(qiáng)的定價(jià)能力。萊卡的纖維價(jià)格遠(yuǎn)超競爭對手，但是其超高的穩(wěn)定性和不斷的技術(shù)創(chuàng)新，幫助實(shí)現(xiàn)了全生產(chǎn)周期的成本節(jié)省和產(chǎn)品價(jià)值的顯著提升，這才是萊卡價(jià)格遠(yuǎn)超競爭對手的根本因素，也是競爭對手短期內(nèi)不可能超越的競爭優(yōu)勢。性能成就萊卡品牌，萊卡賦能品牌客戶，實(shí)現(xiàn)了多方共贏。萊卡新材料在幫助終端客戶獲得定制化的性能的同時(shí)，有效幫助客戶提升了終端產(chǎn)品的議價(jià)能力。

★繼續(xù)加大在中國市場的投入，于2019年5月在中國佛山新設(shè)立了一個(gè)先進(jìn)的研發(fā)實(shí)驗(yàn)室，其已成為當(dāng)?shù)丶徔椘返难邪l(fā)中心，同時(shí)也是重要客戶關(guān)注的創(chuàng)新焦點(diǎn)。 近年來，千禧一代的中國年輕人，掀起了國潮的消費(fèi)浪潮，網(wǎng)購浪潮，帶貨浪潮。中國的品牌服裝市場如同井噴一樣發(fā)展起來，具有十足的發(fā)展后勁。2019年，萊卡在中國啟動(dòng)了360度全面整合的營銷計(jì)劃，以提高品牌知名度并提高人們對萊卡?纖維的偏好。中國市場中產(chǎn)階級的不斷壯大，會(huì)對萊卡高端纖維材料產(chǎn)生更多的需求。與此同時(shí)，中國成為世界第一的老齡化國家。伴隨著老齡化和生活質(zhì)量的進(jìn)一步提高，萊卡的衛(wèi)生新材料成為中國老年人和嬰兒的福音。

總體而言，萊卡集團(tuán)從英威達(dá)旗下的一個(gè)事業(yè)部發(fā)展成為獨(dú)立運(yùn)營的全球化公司，在2019年走過了不平凡的一年。歷經(jīng)過去若干年品牌、產(chǎn)品和銷售的積累，萊卡集團(tuán)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)仍處于穩(wěn)定發(fā)展之中，與控股股東如意集團(tuán)之間日益融合，價(jià)值觀高度認(rèn)同。如意集團(tuán)和萊卡集團(tuán)的管理團(tuán)隊(duì)聯(lián)合為萊卡未來的效率提升和可持續(xù)發(fā)展，制定了詳盡、周密的規(guī)劃。同時(shí)，我們也注意到，實(shí)際控制人的更迭、從事業(yè)部到公司的變革、重組過程中不可避免的一次性投入等因素，對萊卡集團(tuán)2019年業(yè)績產(chǎn)生較大的影響。這些業(yè)績波動(dòng)，在如意對萊卡集團(tuán)進(jìn)行收購之初，我們就已經(jīng)有所預(yù)期。長風(fēng)破浪會(huì)有時(shí)，直掛云帆濟(jì)滄海。相對于短期業(yè)績，我們更關(guān)注企業(yè)的長期發(fā)展。2019年短暫的調(diào)整，會(huì)為新萊卡集團(tuán)未來5年的高速發(fā)展打下良好的基礎(chǔ)。

2020年的展望和疫情情況下的變革

此次疫情，讓我們?nèi)R卡集團(tuán)這個(gè)新生而又悠久的公司感受到了新的挑戰(zhàn)。疫情造成的下游需求放緩，對我們的財(cái)務(wù)狀況帶來嚴(yán)峻考驗(yàn)。在技術(shù)，社會(huì)和消費(fèi)者預(yù)期發(fā)生深刻變化的時(shí)代，我們唯一的選擇就是轉(zhuǎn)變，跟緊時(shí)代的步伐，化危為機(jī)。我們正在重新調(diào)整并專注于對公司實(shí)施必要的變革，以使業(yè)務(wù)有序恢復(fù)，不斷提高股東價(jià)值，以取得成功。具體而言，我們今年將會(huì)持續(xù)完善如下的工作：

★今天，如意集團(tuán)和管理層隆重宣布，萊卡集團(tuán)將被重新定位。一直以來，萊卡的研發(fā)投入、產(chǎn)品的科技含量是萊卡這一品牌的行業(yè)標(biāo)簽和核心競爭力。本次疫情之下，萊卡集團(tuán)的各種纖維新材料在不同領(lǐng)域、不同場景的應(yīng)用優(yōu)勢得到了進(jìn)一步體現(xiàn)。會(huì)當(dāng)凌絕頂，一覽眾山小。萊卡集團(tuán)事實(shí)上已經(jīng)成為全球領(lǐng)先的新材料科技企業(yè)。未來，我們將圍繞這一定位，有針對性地優(yōu)化萊卡集團(tuán)的業(yè)務(wù)，提升運(yùn)營效率，并更加有效的對接資本市場。

★在疫情的非常時(shí)期之下，有針對性的節(jié)約成本是企業(yè)維持發(fā)展和盈利的關(guān)鍵手段之一。2020年，我們的重點(diǎn)工作是進(jìn)一步完善已在2019年開展的業(yè)務(wù)重組工作來提升萊卡集團(tuán)的整體盈利能力。

★與此同時(shí)，我們預(yù)計(jì)將進(jìn)一步強(qiáng)化如意集團(tuán)和萊卡集團(tuán)之間的協(xié)同。如意對萊卡集團(tuán)進(jìn)行投資的初衷之一，就是洞察到如意集團(tuán)及中國市場，與萊卡之間潛在的巨大的協(xié)同效應(yīng)。這種協(xié)同效應(yīng)，包括但不局限于價(jià)值觀的協(xié)同（打造全新的萊卡）、品牌的協(xié)同（優(yōu)化品牌矩陣，與如意產(chǎn)業(yè)鏈布局相契合）、成本的協(xié)同（充分利用亞洲、國內(nèi)的成本優(yōu)勢）、產(chǎn)能的協(xié)同（利用國內(nèi)的待開發(fā)產(chǎn)能）等。這些協(xié)同效應(yīng)的實(shí)現(xiàn)，也是萊卡實(shí)現(xiàn)未來高速增長的基礎(chǔ)

★萊卡集團(tuán)作為全球科技新材料領(lǐng)域的翹楚，應(yīng)該更好地融入潛力巨大、高增長的中國消費(fèi)市場，提升中國區(qū)域的生產(chǎn)能力和市場占有率，抓住在中國發(fā)展的機(jī)遇。萊卡的研發(fā)投入、創(chuàng)新能力、專利技術(shù)、緊貼客戶需求的科技儲(chǔ)備，具有較強(qiáng)成果轉(zhuǎn)化率的研發(fā)體系，以及當(dāng)年新開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品對企業(yè)收入高達(dá)60%的貢獻(xiàn)率，完全符合中國資本市場高度認(rèn)可的科技創(chuàng)新的主題。中國科創(chuàng)板于2019年設(shè)立，定位是中國的“納斯達(dá)克”。截止第一季度，已經(jīng)有接近100家科技企業(yè)上市。中國資本市場給予那些有硬核科技屬性，增長快速的科創(chuàng)企業(yè)較高的估值（市盈率中位數(shù)約40X）。以萊卡集團(tuán)的新材料定位、銷售規(guī)模和行業(yè)地位，預(yù)計(jì)市值可以達(dá)到200-300億人民幣（約30-40億美元），且可以在較短時(shí)間內(nèi)完成IPO。

總結(jié)起來，2020年將是“如意●新萊卡”揚(yáng)帆起航的元年，也是未來5年萊卡高速發(fā)展的起點(diǎn)。我們預(yù)計(jì)這些戰(zhàn)略措施將為登陸中國科創(chuàng)板市場打好基礎(chǔ)。

我們衷心感謝全體投資人在過去對如意集團(tuán)和萊卡集團(tuán)的支持。值此百年不遇的大疫情和萊卡集團(tuán)自身轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，我們也殷切希望各位投資人能夠充分理解萊卡集團(tuán)和如意面臨的復(fù)雜局面，排除干擾，同舟共濟(jì)，與我們共克時(shí)艱。

中國古代的思想家孔子曾說過，萬折必東，即所有的河流都會(huì)東流向大海。只要人們對美好生活的向往一直存在，萊卡的產(chǎn)品永遠(yuǎn)會(huì)有忠實(shí)的客戶，我們的產(chǎn)品會(huì)實(shí)現(xiàn)更好的增長。我們堅(jiān)信，如意集團(tuán)和萊卡集團(tuán)可以通過落實(shí)新的戰(zhàn)略布局，強(qiáng)化與如意的協(xié)同，持續(xù)研發(fā)，優(yōu)化產(chǎn)能、強(qiáng)化中國市場，緊密對接資本市場等一系列舉措，譜寫新萊卡的篇章，創(chuàng)造更輝煌的明天！也唯其如此，才能實(shí)現(xiàn)萊卡集團(tuán)與各方投資人的共贏！